Erstellung des HR-bezogenen Teils der Geschäftsplanung (Headcount, Personalkosten & -tasks ) Selbstständiges und verantwortliches Sicherstellen der Transparenz der Personalkosten Erstellung von Forecasts sowie Analysen von Soll- / Ist-Abweichungen Ableiten und Steuern der daraus resultierenden Maßnahmen zur zukunftsorientierten Kostenkontrolle mit Schwerpunkt Kostensenkung Prognose von Personalstrukturentwicklungen Weiterentwicklung der Planungs- und Analysemethoden Pflege und Bearbeitung des HR-Managementsystems HR-Connect Begleitung von HR-Projekten und Grundsatzthemen durch bedarfsgerechte Ad-hoc-Analysen / Bearbeitung von Ad-hoc-Anfragen Überwachung und Pflege des SAP-Organisationsmanagements Unterstützung bei der Führung der einzelnen Rückstellungskonten im Personalbereich